| Zmluva č. 3/2024/OATt |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - prezidentské voľby 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
4,12 € |
15.03.2024 |
|
07.04.2024 |
18.03.2024 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0021/24 |
Objednávame u Vás: 15 ks - Kábel HDMI - DVI, dual link, 2 m, 1 ks - Wildcard SSL certifikat pre doménu *.oakuktt.sk na obdobie 1 rok, predpokladaná cena 290 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0045/24 |
za čistiace prostriedky do umývačky riadu - výdajná školská jedáleň |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
35835401 |
|
252,11 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
za materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Neka Stores, s.r.o. |
52224686 |
|
369,86 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
za telefón Alcatel, diagnostiku a opravu telefónu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
60,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
za tonery do tlačiarní - 8 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
667,88 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Objednávame u Vás: platy na stôl sivá farba - 6 ks,predpokladaná cena 450 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Hammerbacher SK, a. s. |
34119990 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0020/24 |
Objednávame u Vás: tonery CE 505 AC - 2 ks, CF 230 XC - 4 ks, HP 303 black - 1 ks, HP 303 color - 1 ks, predpokladaná cena 550 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0044/24 |
za servisné a revízne činnosti - 1 štvrťrok 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 414,80 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame u Vás:Suma L4 – 20 l, Suma Rinse A5 – 20 l,predpokladaná cena 350 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
35835401 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0042/24 |
za stoličky na kolieskach Klasic čalúnená - 15 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
1 618,90 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame u Vás: stoličky na kolieskach čalunené modré - 15 ks, predpokladaná cena 1 760 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0035/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
72,48 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame u Vás: telefón na sekretariát školy- 1 ks, predpokladaná cena 60 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0038/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac február 2024 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,46 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac február 2024 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
34,60 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 692,10 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 195,83 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
za služby v oblasti CO za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
