| DFB0052/24 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac apríl 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 655,46 € |
31.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
za služby v oblasti CO za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
504,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 459,73 € |
31.03.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
za obedy žiakov za mesiac 03/2024 - štátna dotácia na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
381,80 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
208,69 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
290,13 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
844,94 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/24 |
za obedy hostí za mesiac 03/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
16,80 € |
28.03.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/24 |
za obedy hostí za mesiac 03/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
15,68 € |
28.03.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/24 |
za obedy žiakov za mesiac 03/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
3 746,20 € |
28.03.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/24 |
za obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
722,78 € |
28.03.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Objednávame u Vás: doplnkový materiál na výučbu anglického jazyka, predpokladaná cena 40 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0070/24 |
za doplnkový materiál na výučbu anglického jazyka |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
40,90 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
za platy na stoly PL20E sivý - 6 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Hammerbacher SK, a. s. |
34119990 |
|
403,20 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
za certifikát pre doménu "oakuktt.sk" (6.3.2023 - 6.3.2025) a káble |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
288,60 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
