| DFB0075/24 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi" ročník 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
79,50 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Objednávame u Vás: kreslo Tennesse - 3 ks, predpokladaná cena 213 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BIBIONE Svitkova Jarmila |
35400307 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0072/24 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
221,70 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Objednávame u Vás: dvere pravé 60 cm - 4 ks, predpokladaná cena 245 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. |
34116125 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0071/24 |
za UDO Dvere Vesto bianco plné, pravé |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. |
34116125 |
|
242,40 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Objednávame u Vás: tonery CF 244 A – 1 ks,CE 505 AC –1 ks,135 X - 2 ks,CF 230 XC - 2 ks,CF 259 XC-2 ks,predpokladaná cena 750 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0069/24 |
za tonery do tlačiarní - 8 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
977,94 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
za dataprojektor Epson EB-W06 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
429,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame u Vás:mydlo hydratačné- 25 ks, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
M&J Trade, s.r.o. |
47970120 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0067/24 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo" a "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
308,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0066/24 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
713,46 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Objednávame u Vás: dataprojektor EPSON EB W6- 1 ks, predpokladaná cena 429 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0060/24 |
za vzdelávanie v programe "Zručnosti pre úspech" - 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
144,00 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
za vzdelávacie programy na školský rok 2024/2025 (Zručnosti pre úspech, Viac ako peniaze, Učebnica ekonómie a podnikania) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
120,00 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
za catering s dovozom na posedenie ku Dňu učiteľov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Green Pig |
44937431 |
|
2 390,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Objednávame u Vás: cattering - obed s dovozom, predpokladaná hodnota 2.500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Green Pig |
44937431 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0056/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
72,48 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac marec 2024 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,34 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
