| 0006/19 |
Objednávame u Vás: štvorfarebné pero - 100 ks(v rámci projektu ERASMUS+,predpokladaná cena 130 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
National Pen |
IE97264440 |
|
0,00 € |
05.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0005/19 |
za ohrievač vody HAKL MP 3,5 kW |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
95,90 € |
05.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
za telefónne poplatky za obdobie 01. 01. 2019 - 31. 01. 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,46 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
38,04 € |
01.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
za členský príspevok na rok 2019 na základe zmluvy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
faktúra za nedoplatok elektrickej energie za rok 2019 - oprava základu dane |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
308,02 € |
31.01.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
31.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
za zálohu elektrickej energie na mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 065,07 € |
29.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0003/19 |
Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote 3,60 €- 350 ks, predpokladaná cena 1 260 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
0,00 € |
25.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0002/19 |
Objednávame u Vás: prepravu žiakov v rámci projektu ERASMUS+ na trase Trnava-Bratislava a späť, predpokladaná cena 180 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb |
17542154 |
|
0,00 € |
25.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2019/OATt |
Zmluva na LVK 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
16 650,00 € |
25.01.2019 |
|
31.12.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
| 0004/19 |
Objednávame u Vás: poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 1 000 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
AST DENT, s.r.o. |
36273449 |
|
0,00 € |
25.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFE0003/19 |
za poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+, číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA101-045827 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
AST DENT, s.r.o. |
36273449 |
|
1 000,00 € |
25.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0004/19 |
za zverejneie reklamného článku projektu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Mgr.Ján Král |
44974523 |
|
36,00 € |
17.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0002/19 |
za ubytovanie, stravu, cestovné náklady - sprevádzajúce osoby v Londýne, projekt ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ADC Technology Training Ltd. |
3563169 |
|
1 365,00 € |
17.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0001/19 |
za ubytovanie, stravu, cestovné náklady žiakov v Londýne, projekt ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ADC Technology Training Ltd. |
3563169 |
|
26 190,00 € |
17.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0001/19 |
Objednávame u Vás: uverejnenie článku v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 50 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Mgr.Ján Král |
44974523 |
|
0,00 € |
16.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0262/18 |
za odpočet - vodné, stočné za obdobie 01.11.2018 - 31.12.2018 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
433,06 € |
15.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/18 |
za paušál na zrážkovú vodu od 01.10.2018 do 31.12.2018 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
337,43 € |
15.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
