| DFB0037/19 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
za služby v oblasti CO za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
51,55 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
276,00 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac február 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
223,56 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0023/19 |
Objednávame u Vás: opt.valec Q3964 - 1 ks,predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2019/OATt |
Zmluva č. ZO/2019A15797-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
54,00 € |
26.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0029/19 |
za Čertovský lyžiarsky výcvik v termíne 18.02. - 22.02.2019 (ubytovanie, stravy, skipass) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
11 850,00 € |
22.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
za materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
125,91 € |
22.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0021/19 |
Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná cena 600 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0022/19 |
Objednávame u Vás: reproduktor - 2 ks, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFE0010/19 |
za tonery do tlačiarní - projekt ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
560,82 € |
20.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0020/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 130 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
0,00 € |
20.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFE0008/19 |
za úradný preklad dvoch výpisov z registra trestov pre účastníkov programu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD. |
971003 |
|
86,32 € |
19.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
za Daňové zákony 2019 - 16 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PEREX |
00685313 |
|
87,84 € |
19.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0009/19 |
za reklamné foldery v rámci projektu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Daniel Dananai |
22694455 |
|
595,20 € |
19.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0018/19 |
Objednávame u Vás úradný preklad výpisov z registra trestov pre dve žiačky v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 90 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD. |
971003 |
|
0,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0019/19 |
Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0018/19 |
za tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
791,76 € |
18.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
za Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne 11. 02. - 15.02.2019 (ubytovanie, stravy, skipass) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
43840949 |
|
4 650,00 € |
15.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
