| DFE0011/19 |
za kancelársky materiál a papier |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
14,20 € |
25.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
za toaletný papier |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
76,90 € |
25.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFE0013/19 |
za dopravu autobusom na letisko a späť (Trnava - Bratislava) v dňoch 03.03.2019 a 23.03.2019 v rámci projektu ERASMUS+ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb |
17542154 |
|
216,00 € |
23.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0037/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu v rámci projektu ERASMUS+ , predpokladaná cena 15 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
22.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0038/19 |
Objednávame u Vás: dodávku a montáž žalúzií do tried, predpokladaná cena 2 700 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
0,00 € |
22.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFE0012/19 |
za poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+, číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA101-045827 - doúčtovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
AST DENT, s.r.o. |
36273449 |
|
320,00 € |
22.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
21.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2019 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
162,00 € |
21.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0036/19 |
Objednávame u Vás:pevný disk pre server HP Proliant DL 380, HP 600 GB- 2ks, predpokladaná cena 530 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
20.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0043/19 |
za zviazanie maturitného protokolu, školský rok 2017/2018 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
13,30 € |
20.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0035/19 |
Objednávame u Vás: kontajner na odvoz lístia, predpokladaná cena 170 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
19.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0042/19 |
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
420,32 € |
19.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0034/19 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
18.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| DFB0041/19 |
za tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
147,36 € |
18.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
za opravu kopírovacieho stroja a tlačiarne |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KH Technik, Emil Holes |
22695389 |
|
90,00 € |
18.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0032/19 |
Objednávame u Vás: opravu kop. stroja Canon - vrátnica, tlačiarne - riad. školy, predpokladaná cena 90 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KH Technik, Emil Holes |
22695389 |
|
0,00 € |
15.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0033/19 |
Objednávame u Vás: vykonanie technických činností(hasiace prístroje - kontrola) v mesiacoch január - jún 2019, predpokladaná cena 550 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
15.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0030/19 |
Objednávame u Vás:stolička Klasik čalúnená na kolieskach(kovová konštrukcia 3004, textilný poťah č.30 bordová)- 18 ks, kancelárska stolička Tennessee - 5 ks, predpokladaná cena 1531 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
0,00 € |
14.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0031/19 |
Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní 545 XL – 2 ks, 546 XL - 2 ks, CF 283 XC - 1 ks, predpokladaná cena 150 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
14.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
| 0028/19 |
Objednávame u Vás: zviazanie maturitných protokolov, predpokladaná cena 30 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
0,00 € |
13.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Ing.Jana Bačíková |
hospodárka školy |
Objednávka |
