| 0021/25 |
Objednávame u Vás: zájazd do Budapešti pre zamestnancov školy hradeného zo Sociálneho fondu v dňoch 13.6.-15.6.2025, predpokladaná hodnota 5 440 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PRIMA TOUR |
45388016 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0022/25 |
Objednávame u Vás:7 ks- cvičebnice ekonomiky pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií, predpokladaná cena 100 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Mladý podnikavec |
42388651 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0020/25 |
Objednávame u Vás: preškolenie obsluhy TZ, predpokladaná cena 140 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 225 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
M&J Trade, s.r.o. |
47970120 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0065/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 393,25 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 869,05 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame u Vás: toner 259 XC- 2 ks,135 X - 2 ks, predpokladaná cena 650 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0049/25 |
za toner Xerox 006R04403 čierny - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
129,65 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
za zabezpečenie PO za mesiace január - marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/25 |
za obedy hostí - režijné náklady za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
15,78 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/25 |
za obedy hostí za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
14,40 € |
24.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame u Vás: toner 006r04403 - 2 ks, predpokladaná hodnota 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0047/25 |
za sety - upratovací vozík s mopom - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
416,97 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
za videoseminár "Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely...." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
39,00 € |
17.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Objednávame u Vás: set upratovací vozík s mopom 5 x,
predpokladaná cena 410 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0044/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 748,16 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
za servisné a revízne činnosti - 1 Q / 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 409,58 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
