| 0079/25 | Objednávame u Vás:toner 135 X - 2 ks, 230 XC - 2 ks, predpokladaná cena 400 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CLEAN tonery s.r.o. | 35891866 |  | 0,00 € | 27.10.2025 |  |  | 28.10.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | 0078/25 | Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 250 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Martin Krajčovič - M & J Trade | 33165076 |  | 0,00 € | 23.10.2025 |  |  | 24.10.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0199/25 | vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo v praxi", ročník 2026 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 |  | 195,57 € | 23.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0200/25 | dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | -221,54 € | 23.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0198/25 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Tatrachema, v.d. Trnava | 31434193 |  | 599,11 € | 23.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0076/25 | Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Tatrachema, v.d. Trnava | 31434193 |  | 0,00 € | 22.10.2025 |  |  | 23.10.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | 0077/25 | Objednávame u Vás: HW box Sophos VGS 2100 HW appliance - 1 ks, predpokladaná cena 1620 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 0,00 € | 22.10.2025 |  |  | 23.10.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0197/25 | vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ŠEVT,a.s. | 31331131 |  | 317,40 € | 22.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0196/25 | za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 2. preddavok | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 |  | 25,00 € | 22.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0195/25 | za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01. 07. 2025 - 30. 09. 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Trnavska vodár.spoločnost | 36252484 |  | 1 464,06 € | 15.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0075/25 | Objednávame u Vás: väzbu maturitných protokolov, predpokladaná cena 100 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Ing. Miroslav Bínovec - reBIN | 40623491 |  | 0,00 € | 14.10.2025 |  |  | 15.10.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0194/25 | za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2025 - 31.10.2026 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 2 147,58 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0012/25 | za stavebné práce - "Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru" | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CS, s.r.o. | 44101937 |  | 16 343,37 € | 10.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0190/25 | za tonery do tlačiarní - 3 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CLEAN tonery s.r.o. | 35891866 |  | 263,34 € | 09.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0193/25 | za výukový vzdelávací program ZAV na školský rok 2025/2026 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ZAV, spol. s r.o. | 02908417 |  | 390,00 € | 09.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0191/25 | za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie 31.10.2025 - 30.10.2026 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 25,83 € | 09.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0192/25 | za prostriedok do umývačky riadu - 2 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | MLT consulting s.r.o. | 46118748 |  | 281,67 € | 09.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0074/25 | Objednávame u Vás: toner 135 X – 2 ks, CE 505 AC – 1 ks, predpokladaná cena 250 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CLEAN tonery s.r.o. | 35891866 |  | 0,00 € | 08.10.2025 |  |  | 09.10.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | 0073/25 | Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 2 150 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 0,00 € | 08.10.2025 |  |  | 09.10.2025 | Ing.Jana Bačíková | hosp.školy | Objednávka | 
    | DFB0189/25 | vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 816,88 € | 08.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra |