| 0071/25 |
Objednávame u Vás: prepäťová ochrana 3m, 5 m- 2 ks, predpokladaná cena 32 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame u Vás: toner 135 X - 2 ks,230 XC - 1 ks,predpokladaná cena 270 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame u Vás: opravu počítačovej siete na 3.posch.,predpokladaná hodnota 2 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0068/25 |
Objednávame u Vás: Suma L4 - 20 l, predpokladaná cena 190 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Diversey Slovensko s.r.o. |
35835401 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0171/25 |
za tlačiarne HP LJ 406 dn - 1 ks, HP LJ 234 dw - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
480,65 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Objednávame u Vás: tlačiareň HP LJ 406 dn - 1 ks, HP LJ 234 dw - 1 ks, predpokladaná cena 480 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0169/25 |
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2025 - 08/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
223,86 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach - 3. Q 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 409,58 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
528,39 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
za toner Xerox 006R04403 čierny - 1ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
73,75 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
za školský stôl 2-miestny Klasic 3 ks, školská stolička Klasic - 6 ks, zátky so skrutkou - 15 sád |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
902,02 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame u Vás: toner Xerox 006R04403 čierny - 1 ks, predpokladaná cena 73 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0165/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
za mydlo hydratačné 500m - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
za dodávku automatických posuvných dverí s osadením |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
11 650,57 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0162/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 527,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
za tonery do tlačiarní - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
79,65 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B1, B2, C1) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
4 903,20 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
