Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0079/25 Objednávame u Vás:toner 135 X - 2 ks, 230 XC - 2 ks, predpokladaná cena 400 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 0,00 € 27.10.2025 28.10.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
0078/25 Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 250 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 0,00 € 23.10.2025 24.10.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFB0199/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo v praxi", ročník 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 195,57 € 23.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0200/25 dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 -221,54 € 23.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0198/25 za čistiace a dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 599,11 € 23.10.2025 30.10.2025 Faktúra
0076/25 Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 0,00 € 22.10.2025 23.10.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
0077/25 Objednávame u Vás: HW box Sophos VGS 2100 HW appliance - 1 ks, predpokladaná cena 1620 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 0,00 € 22.10.2025 23.10.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFB0197/25 vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ŠEVT,a.s. 31331131 317,40 € 22.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0196/25 za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 2. preddavok Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 25,00 € 22.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0195/25 za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01. 07. 2025 - 30. 09. 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Trnavska vodár.spoločnost 36252484 1 464,06 € 15.10.2025 28.10.2025 Faktúra
0075/25 Objednávame u Vás: väzbu maturitných protokolov, predpokladaná cena 100 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Ing. Miroslav Bínovec - reBIN 40623491 0,00 € 14.10.2025 15.10.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFB0194/25 za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2025 - 31.10.2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 2 147,58 € 14.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFK0012/25 za stavebné práce - "Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru" Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 16 343,37 € 10.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0190/25 za tonery do tlačiarní - 3 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 263,34 € 09.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0193/25 za výukový vzdelávací program ZAV na školský rok 2025/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZAV, spol. s r.o. 02908417 390,00 € 09.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0191/25 za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie 31.10.2025 - 30.10.2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 25,83 € 09.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0192/25 za prostriedok do umývačky riadu - 2 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MLT consulting s.r.o. 46118748 281,67 € 09.10.2025 28.10.2025 Faktúra
0074/25 Objednávame u Vás: toner 135 X – 2 ks, CE 505 AC – 1 ks, predpokladaná cena 250 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 0,00 € 08.10.2025 09.10.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
0073/25 Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 2 150 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 0,00 € 08.10.2025 09.10.2025 Ing.Jana Bačíková hosp.školy Objednávka
DFB0189/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 816,88 € 08.10.2025 18.10.2025 Faktúra