| 0059/25 |
Objednávame u Vás: tonery CF 253 XC - 1 ks, CE 505 AC- 2 ks, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
22.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0058/25 |
Objednávame u Vás: pohovka Hugo - 2 ks, predpokladaná cena 500 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Patrik Dulovič VERA |
53224451 |
|
0,00 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0149/25 |
za materiál na maľovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
129,77 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácií "1000 RIEŠENÍ" a "DUO" ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
276,00 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
599,01 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 531,28 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
za keramickú tabuľu štandard 400x120 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
777,40 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
za učebnice NJ a AJ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
2 816,45 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Objednávame u Vás: knihy NJ, Schritte international NEU 1 (A1.1)63 ks,Schritte international NEU 2 (A1.1)63 ks,Direkt interaktiv 1,61 ks,predpokladaná cena 2817 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0143/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
99,11 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
a opravu dažďovej kanalizácie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FIRSTAV s. r. o. |
53408250 |
|
265,93 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,98 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 07/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 08/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
za zviazanie katalógov - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
42,80 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame u Vás: dodávku automatických posuvných dverí s osadením, predpokladaná cena 11 651 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
0,00 € |
24.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2025/OATt |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - školský bufet |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 0/2, Trnava |
00162001 |
Daj si niečo s.r.o. |
56461071 |
|
1 612,00 € |
24.07.2025 |
02.09.2025 |
30.06.2026 |
25.07.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2025/OATt |
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 0/2, Trnava |
00162001 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
02.08.2025 |
|
01.08.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
