Jagas, s.r.o.
Informácie
- Názov: Jagas, s.r.o.
- IČO: 52378616
- Adresa: Pionierske námestie 6818/31, 91934 Biely Kostol
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0011/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 2 057,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 23 (Zmluva č. 10/2022/ŠZTT) | Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na poskytnutie služby-stravovanie pre klientov a zamestnancov | Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 1 332,00 € | 16.02.2023 | 17.02.2023 | 31.08.2023 | 16.02.2023 | PhDr. Andrea Horníčková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0029/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 1 925,10 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0046/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 2 464,70 € | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0066/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 04/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 2 173,40 € | 29.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0084/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 2 527,30 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0110/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 2 590,60 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0128/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 07/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 588,10 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0149/23 | stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 1 785,60 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 10/2022/ŠZTT | Rámcová dohoda na poskytnutie služby-stravovanie pre klientov a zamestnancov ZSS od 09/2022-08/2023 | Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 44 005,30 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | 31.08.2023 | 23.08.2022 | PhDr. Andrea Horníčková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0149/22 | stravovanie klientov a zamestnancov za 09/2022 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 2 390,80 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0171/22 | stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2022 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 2 135,60 € | 28.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0195/22 | stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2022 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 2 310,70 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0223/22 | stravovanie klientov a zamestnancov za 12/2022 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Jagas, s.r.o. | 52378616 | 1 773,50 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |