PENAM SLOVAKIA, a.s.
Informácie
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74, 949 35 Nitra
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
DFB0167/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
57,70 € |
14.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
48,36 € |
24.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
63,89 € |
30.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
39,38 € |
25.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
54,67 € |
15.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
56,29 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
60,99 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
63,99 € |
13.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
50,24 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
59,02 € |
04.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
62,65 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
44,65 € |
24.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
45,48 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
40,63 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
46,22 € |
22.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
56,15 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
96,35 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
50,86 € |
16.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
65,82 € |
24.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/12 |
|
Krízové stredisko |
42155258 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
58,22 € |
30.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |