Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0010/24 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01/2024-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 460,00 € | 22.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0268/23 | dod. zem. plynu-prevádzka Dobrá Voda vyúčt. za II. polrok 2023 | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 744,10 € | 15.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0013/24 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 02/2024-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 460,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0031/24 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2024-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 460,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0050/24 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2024-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 460,00 € | 01.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0073/24 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 05/2024-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 460,00 € | 01.05.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0098/24 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 06/2024-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 460,00 € | 01.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0117/24 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2024-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 460,00 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0138/24 | administratívny poplatok za vyúčtovanie zemného plynu mimo cyklu | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 18.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0137/24 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01-07/2024-vyúčtovanie | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 153,03 € | 18.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0252024 | administratívny poplatok za vyúčtovanie zemného plynu mimo cyklu | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0139/24 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 08/2024-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 460,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0158/24 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2024-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 460,00 € | 01.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0007/23 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 768,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0022/23 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0042/23 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0049/23 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 04/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 01.04.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0072/23 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 05/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 01.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0090/23 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 06/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0106/23 | dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2023-preddavok | Špecializované zariadenie v Trnave | 42155258 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 01.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |