Lycos Malt s.r.o.
Informácie
- Názov: Lycos Malt s.r.o.
- IČO: 35782803
- Adresa: Sladovnícka 15, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0073/17 | Dodávka elektrickej energie za 01/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 2,72 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0074/17 | Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 3 002,17 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0076/17 | Vodné, stočné za 02/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 166,73 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0117/17 | Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 3 999,00 € | 04.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0115/17 | Dodávka el. energie a zem. plynu za 03/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 732,25 € | 28.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0116/17 | stočné, zrážková voda za I.Q. 2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 228,55 € | 28.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0149/17 | Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 3 999,00 € | 01.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0151/17 | Dodávka el. energie a zem. plynu za 04/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 772,72 € | 31.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0169/17 | Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 3 999,00 € | 30.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0170/17 | Vodné, stočné za 05/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 307,46 € | 30.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0171/17 | Dodávka el. energie a zem. plynu za 05/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 502,68 € | 30.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0184/17 | Zrážková voda, stočné II.Q/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 231,10 € | 31.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0185/17 | Dodávka el. energie a zem. plynu za 06/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 317,77 € | 31.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0214/17 | Dodávka el. energie a zem. plynu za 07/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 294,29 € | 31.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0233/17 | Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 3 999,00 € | 14.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0248/17 | Dodávka el. energie a zem. plynu za 08/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 303,77 € | 29.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0249/17 | Vodné, stočné za 08/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 435,23 € | 29.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0266/17 | Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 3 999,00 € | 13.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0282/17 | Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 3 999,00 € | 31.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0280/17 | Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2017 | Krízové stredisko | 42155258 | LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. | 35782803 | 456,24 € | 30.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |