Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0165/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,96 € | 01.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0183/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,12 € | 01.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0184/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,23 € | 01.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0210/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,01 € | 01.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0211/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,46 € | 01.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0243/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,17 € | 01.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0244/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,81 € | 01.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0271/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,57 € | 01.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0305/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,60 € | 01.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0306/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,74 € | 01.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0004/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,22 € | 01.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0003/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,33 € | 01.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0054/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,31 € | 01.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0053/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,45 € | 01.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0272/13 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,84 € | 01.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| Zmluva o poskytovaní verejných služieb s evidenč. č.6.112630.00.00.100002 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 09.10.2012 | 09.10.2012 | 09.10.2012 | PhDr. Kurincová Andrea | riaditeľ KS | Zmluva | ||
| Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s evidenč. 6.112630.00.00.100002 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnýchslužieb | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 09.10.2012 | 09.10.2012 | 09.10.2014 | 09.10.2012 | PhDr. Andrea Kurincová | riaditeľ KS | Zmluva | |
| Zmluva o poskytovaní verejných služieb s evidenč. č.6.112630.00.00.100003 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 09.10.2012 | 09.10.2012 | 09.10.2012 | PhDr. Andrea Kurincová | riaditeľ KS | Zmluva | ||
| Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s evidenč. 6.112630.00.00.100003 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 09.10.2012 | 09.10.2012 | 09.10.2014 | 09.10.2012 | PhDr. Andrea Kurincová | riaditeľ KS | Zmluva | |
| Zmluva o poskytovaní verejných služieb s evidenč. č.6.112630.00.00.100001 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb s evidenč. č.6.112630.00.00.100001 | Krízové stredisko | 42155258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 09.10.2012 | 09.10.2012 | 09.10.2014 | 09.10.2012 | PhDr. Andrea Kurincová | riaditeľ KS | Zmluva |