Faktúra č. DFS0002/21

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0002/21
  • Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF
  • Dátum doručenia: 20.12.2021
  • Celková hodnota: 99,00 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0752021/SF
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť