Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0263/25
- Popis fakturovaného plnenia: jedálenské súpravy, deky, príbor, paplóny, vankúše, koše
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 942,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18/2025/ŠZTT
- Dátum zverejnenia: 12.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť