Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0231/19
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 12/2019
- Dátum doručenia: 01.01.2020
- Celková hodnota: 25,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Rámc.doh 8/2016/KSTT
- Dátum zverejnenia: 20.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť