Faktúra č. DFB0219/22

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava služobného MV
  • Dátum doručenia: 16.12.2022
  • Celková hodnota: 451,20 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0522022
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť