Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
 
        	    - IČO: 42155258
 
            
         
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: DFB0214/22
 
            	- Popis fakturovaného plnenia: kompatibilné tonery, fotovalec
 
            	- Dátum doručenia: 12.12.2022
 
            	
            	
            	- Celková hodnota: 222,72 € 
 
            	
            	- Identifikácia objednávky: OBJ 0502022
 
            	- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
 
            	- Poznámka: 
 
            
            
            
         
     
 
Tlačiť