Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0214/22
- Popis fakturovaného plnenia: kompatibilné tonery, fotovalec
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 222,72 €
- Identifikácia objednávky: OBJ 0502022
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť