Faktúra č. DFB0213/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0213/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0042019
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť