Faktúra č. DFB0208/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0208/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 543,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.11/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť