Faktúra č. DFB0202/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0202/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 11/2019
  • Dátum doručenia: 01.12.2019
  • Celková hodnota: 45,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť