Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0192/19
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, materiál pre tvorivé dielne pre výchovu
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 385,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č.9/2017/KSTT
- Dátum zverejnenia: 02.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť