Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0190/22
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, spotrebný materiál na tvorbu pre úsek výchovy
- Dátum doručenia: 22.11.2022
- Celková hodnota: 319,42 €
- Identifikácia objednávky: OBJ 0442022
- Dátum zverejnenia: 28.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť