Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0187/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery HP, kompatibilné
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 158,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2017/KSTT
- Dátum zverejnenia: 02.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť