Faktúra č. DFB0184/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0184/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 26.11.2019
  • Celková hodnota: 92,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0812019
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť