Faktúra č. DFB0179/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0179/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Detské ihrisko
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 428,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0732019
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť