Faktúra č. DFB0179/19
Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Zmluvný partner
- Názov: AGL Ihriská,s.r.o.
- IČO: 43790941
- Adresa: Kalvárska 10, 90031 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0179/19
- Popis fakturovaného plnenia: Detské ihrisko
- Dátum doručenia: 21.11.2019
- Celková hodnota: 428,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ 0732019
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka: