Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0175/19
- Popis fakturovaného plnenia: Rehabilitačné pomôcky
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 277,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ 0582019
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť