Faktúra č. DFB0173/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0173/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 17.11.2019
  • Celková hodnota: 68,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0672019
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť