Faktúra č. DFB0171/21

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0171/21
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 16.09.2021
  • Celková hodnota: 304,75 €
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.11/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť