Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0171/19
- Popis fakturovaného plnenia: Servis, údržba, prečistenie kotla
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ 0652019
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť