Faktúra č. DFB0169/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/19
  • Popis fakturovaného plnenia: HP fotovalec do laserovej tlaciarne
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 49,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť