Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0154/19
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnancov
- Dátum doručenia: 21.10.2019
- Celková hodnota: 588,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ 0512019
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť