Faktúra č. DFB0152/19
Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Zmluvný partner
- Názov: WebComs s.r.o.
- IČO: 36516244
- Adresa: Slov. nár. povstania 116/134, 06101 Spišská Stará Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0152/19
- Popis fakturovaného plnenia: Tablet Lenovo Yoga Tab 3 10.1" 3 ks, ADATA Premier pamäťová karta microSDXC 64 GB 3 ks
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 544,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ 0552019
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka: