Faktúra č. DFB0141/13

Obstarávateľ
  • Názov: Krízové stredisko
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0141/13
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.06.2013
  • Celková hodnota: 157,20 €
  • Identifikácia objednávky: 7.6.2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7.6.2013 oprava elektrického šporáka-sklokeramickej dosky Krízové stredisko 42155258 PLYNOSERVIS-Alojz Luščan 11903155 0,00 € 07.06.2013 18.12.2018 Objednávka
Tlačiť