Faktúra č. DFB0140/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 223,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM č.11/2017/KSTT
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť