Faktúra č. DFB0137/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 21.09.2019
  • Celková hodnota: 90,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0532019
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť