Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0135/26
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 06/2026, prev. DV+ŠZvTT
- Dátum doručenia: 03.07.2026
- Celková hodnota: 35,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Rámc.dohoda TTSK
- Dátum zverejnenia: 10.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť