Obstarávateľ
- Názov: Krízové stredisko
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0134/18
- Popis fakturovaného plnenia: Renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 09.08.2018
- Celková hodnota: 121,20 €
- Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2017/KSTT
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť