Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0133/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia
- Dátum doručenia: 11.09.2019
- Celková hodnota: 207,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č.16/2017/KSTT
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť