Faktúra č. DFB0131/19

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0131/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 07.09.2019
  • Celková hodnota: 70,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0472019
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť