Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
 
        	    - IČO: 42155258
 
            
         
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: DFB0127/25
 
            	- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 06/2025-DV+ŠZvTT
 
            	- Dátum doručenia: 04.07.2025
 
            	
            	
            	- Celková hodnota: 35,68 € (s DPH)
 
            	- Identifikácia zmluvy: Rámc.dohoda TTSK
 
            	
            	- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
 
            	- Poznámka: 
 
            
            
            
         
     
 
Tlačiť