Faktúra č. DFB0123/25

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0123/25
  • Popis fakturovaného plnenia: stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2025
  • Dátum doručenia: 01.07.2025
  • Celková hodnota: 2 867,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD č.17/2024/ŠZTT
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť