Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0119/22
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 07/2022-DV
- Dátum doručenia: 01.08.2022
- Celková hodnota: 18,00 €
- Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
- Dátum zverejnenia: 15.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť