Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0113/19
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby mobilnej siete za 07/2019
- Dátum doručenia: 01.08.2019
- Celková hodnota: 49,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZM č.10/2018/KSTT
- Dátum zverejnenia: 09.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť