Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0109/23
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 06/2023-DV+ŠZvTT
- Dátum doručenia: 01.07.2023
- Celková hodnota: 34,97 €
- Identifikácia zmluvy: Rámc.dohoda TTSK
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť