Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0103/23
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnancov-tričká s kr. rukávom 20 ks
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 105,31 €
- Identifikácia objednávky: OBJ 0192023
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť