Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0102/25
- Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 05/2025-DV+ŠZvTT
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 35,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Rámc.dohoda TTSK
- Dátum zverejnenia: 16.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť