Faktúra č. DFB0101/24

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekom. služby pevnej siete za 05/2024-DV+ŠZvTT
  • Dátum doručenia: 01.06.2024
  • Celková hodnota: 34,97 €
  • Identifikácia zmluvy: Rámc.dohoda TTSK
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť