Faktúra č. DFB0093/25
Obstarávateľ
- Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
- IČO: 42155258
Zmluvný partner
- Názov: AMARENA s. r. o.
- IČO: 46084401
- Adresa: Priemyselná 2, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0093/25
- Popis fakturovaného plnenia: detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku
- Dátum doručenia: 16.05.2025
- Celková hodnota: 37,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.05.2025
- Poznámka: