Faktúra č. DFB0091/20

Obstarávateľ
  • Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
  • IČO: 42155258
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0091/20
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnancov-jednorazové vinylové rukavice 100 ks box
  • Dátum doručenia: 31.07.2020
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13357256
  • Identifikácia objednávky: OBJ 0112020
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť